Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "LOCATELLI-QUASIMODO" 2016 2016-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
X01180A8AB fattura n. 382 del 30/06/2016 - USCITA DIDATTICA CHIARAVALLE 6 MAGGIO 2016 1C QUASIMODO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 171.42 171.42
  • 04124560154   KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2016-07-27 2016-08-01
X020F11520 Pagamento fattura elettronica n. 2014e03753 del 31.07.2014 - acquisto toner stampante CANON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 117.74 117.74
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-09-23
X020F11521 Liquidazione premio ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE periodo 06.10.2015-06.10.2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 7879.92 7879.92
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
2015-12-15
X021660D9F Acquisto toner per stampanti QUASIMODO HP P1006 ordine n. 40/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 270.93 0.00
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2015-12-15
X040D5242A Pagamento viaggio ROMA - Plesso QUASIMODO - fatture 74 ter n. 417/07/2014 dell'01.04.2014 e 74 ter n. 00468/07/2014 del 09/04/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC 3204.92 3204.92
  • 03016620175   CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC
2014-05-19
X06147ACA4 fattura n. 151001 del 30/06/2015 ordine n. 23/2015 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158 MEGA CHIMICA PROFESSIONALE 286.30 286.30
  • 09171460158   MEGA CHIMICA PROFESSIONALE
2015-09-04
X0810BD84C Pagamento fattura n. 27/2014 del 3.06.2014 - progetto SICURI E PROTETTI INSIEME a.s. 2013/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09025641003 ASSOCIAZIONE L'OMBELICO ONLUS 766.39 766.39
  • 09025641003   ASSOCIAZIONE L'OMBELICO ONLUS
2014-09-19
X08180A898 fattura n. 176M del 16/05/2016 - PAGAMENTO ESAMI DELF - TOMQUA/2016-04-S 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 96045350582 INSTITUT FRANCAIS ITALIA - SEDE DI MILANO 550.00 550.00
  • 96045350582   INSTITUT FRANCAIS ITALIA - SEDE DI MILANO
2016-06-15 2016-06-16
X0D12B0C8B PAGAMENTO fattura n. 32AM del 09/04/2015 - USCITA DIDATTICA ALL'EXPO CON PIME 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97486040153 FONDAZIONE PIME ONLUS 639.34 639.34
  • 97486040153   FONDAZIONE PIME ONLUS
2015-04-22
X0F0D52430 Pagamento nota di debito n. 03/2014 del 11.02.2014 relativo allo spettacolo lezione gioco "I 5 sensi" - Fuori campo IVA art. 4 comma 4 DPR 663/72 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97654290150 ASSOCIAZIONE A.P.E. (ARTE PER EDUCARE) 350.00 350.00
  • 97654290150   ASSOCIAZIONE A.P.E. (ARTE PER EDUCARE)
2014-03-26
X11147ACAA fattura n. 1/2016/PA del 13/04/2016 - PAGAMENTO PROGETTO RODARI A.S. 2015/2016 01-PROCEDURA APERTA 05830070966 CUS MILANO RUGBY A.S.D. 13410770153 SAN GABRIELE BASKET 97656090152 FONDAZIONE G.B. GUZZETTI ONLUS PRNVCN76E03Z110P PERON VINCENT TDSVDM73L04F205V Vladimir Todisco Grande 22655.00 22655.00
  • 05830070966   CUS MILANO RUGBY A.S.D.
  • 13410770153   SAN GABRIELE BASKET
  • 97656090152   FONDAZIONE G.B. GUZZETTI ONLUS
  • PRNVCN76E03Z110P   PERON VINCENT
  • TDSVDM73L04F205V   Vladimir Todisco Grande
2016-05-23 2016-09-16
X1147ACAA fattura n. FE04/SILVIA BRUNO del 22/03/2016 - PAGAMENTO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE A.S. 2015/2016 01-PROCEDURA APERTA BRNSLV72T56F205A HELLO KIDS! DI SILVIA BRUNO 4482.00 4482.00
  • BRNSLV72T56F205A   HELLO KIDS! DI SILVIA BRUNO
2016-04-22 2016-06-16
x13180a89e fattura n. 1574/2016 del 29/03/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA QUATTRO PLESSI ORDINE N. 6/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02452440965 BRESCIANINI e CO.srl 715.50 715.50
  • 02452440965   BRESCIANINI e CO.srl
2016-06-17
X140F11513 Pagamento fattura n. 0800122757 - acquisto di carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 219.00 219.00
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2014-06-25
X141660D92 fattura n. 26/2016 del 30/05/2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PROGETTO "DIVENTO MUSICA" A.S. 2015/2016 PLESSI LOCATELLI E RODARI 01-PROCEDURA APERTA ZLNLSN75H22F205D FM di ALEKSANDER ZIELINSKI 8910.72 8910.72
  • ZLNLSN75H22F205D   FM di ALEKSANDER ZIELINSKI
2016-06-17 2016-07-05
X1C12B0CAB fattura n. 6 del 30/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06874470963 NOCETUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 14.98 14.98
  • 06874470963   NOCETUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2015-07-10
X1C12B0CAD fattura n. 475/F del 14/07/2015 - liquidazione spettanza per attuazione progetto IO SONO L'OLMO presso PLESSO RODARI A.S. 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97276200157 ASSOCIAZIONE WILLI DOWN 1639.34 1639.34
  • 97276200157   ASSOCIAZIONE WILLI DOWN
2015-09-04
X1C12B0CAE parcella n. 1/2015/PA del 22/06/2015 - PAGAMENTO PROGETTO TEATRO RODARI A.S. 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TDSVDM73L04F205V Vladimir Todisco Grande 5901.64 5901.64
  • TDSVDM73L04F205V   Vladimir Todisco Grande
2015-07-27
X1C12B0CAF fattura n. 48/2015 del 03/06/2015- PAGAMENTO PROGETTO CONTATTO AFFETTIVITA' CLASSI TOMMASEO A.S. 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97656090152 FONDAZIONE G.B. GUZZETTI ONLUS 4229.51 4229.51
  • 97656090152   FONDAZIONE G.B. GUZZETTI ONLUS
2015-07-10
X1E180A8A4 fattura n. 2124 del 18/03/2016 - Fornitura di toner per DVA - Ordine n. 8/2016 del 08.03.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 417.54 417.54
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2016-03-24
X1F1660D98 acquisto beni per DVA plesso LOCATELLI ordine n. 34/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 476.83 0.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2015-12-15
X20F11521 Pagamento premio di polizza per assicurazione RC, INFORTUNI E TUTELA GIUDIZIARIA periodo 06.10.2014-06.10.2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 8047.13 8047.13
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
2014-12-03
X25180A891 fattura n. 16E0000000146 del 12/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05410741002 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - INCASSI 567.65 567.65
  • 05410741002   WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - INCASSI
2016-01-26 2016-11-18
X2712B0CB0 Pagamento fattura n. 2302E del 17/04/2015 - acquisto programmi AXIOS SIDI ALUNNI, PERSONALE, CONTABILITA' - ORDINE N. 19/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 368.85 368.85
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE SRL
2015-04-22
X2712B0CB1 fattura n. 50P/15 del 31/05/2015 - uscita visita guidata e navigli plesso tommaseo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12483950155 OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 192.62 192.62
  • 12483950155   OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
2015-07-24
X280D52410 Pagamento fattura n. 32/2104 per REALIZZAZIONE PLANIMETRIE 4 PLESSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03229660125 NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 836.07 836.07
  • 03229660125   NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
2014-07-25
X29180A8AA fattura n. 604 del 31/03/2016 sostituzione pezzo fotocopiatrice plesso tommaseo ordine n. 25/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07969970156 COPYTELL S.r.l. 94.73 94.73
  • 07969970156   COPYTELL S.r.l.
2016-05-25
X2A1660D9E acquisto beni TRACCIA 2 COMUNE DI MILANO per ALUNNI DVA vari plessi istituto ordine n. 39/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson 545.84 0.00
  • 01063120222   Edizioni Centro Studi Erickson
2015-12-15
X2E147ACA3 fattura n. 1624 del 29/05/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER DVA CON FONDI COMUNE DI MILANO TRACCIA 2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson 176.88 176.88
  • 01063120222   Edizioni Centro Studi Erickson
2015-07-08
X3010BD84B Pagamento fattura n. 245/2014 - attuazione progetto IO SONO L'OLMO a.s. 201372014 - plesso RODARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97276200157 ASSOCIAZIONE WILLI DOWN 2295.08 2295.08
  • 97276200157   ASSOCIAZIONE WILLI DOWN
2014-09-19
X30180A8P7 fattura n. 9P/16 del 03/02/2016 - visita galleria d'arte moderna giorno 10.03.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12483950155 OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 130.00 130.00
  • 12483950155   OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
2016-02-18 2016-02-19
X3B180A89D fattura n. 20164E10512 del 31/03/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E IGIENE QUATTRO PLESSI SALDO ORDINE N. 5/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 1005.07 1005.07
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2016-05-25
X4012B096 fattura n. 8Z00578583 del 05/06/2015 - PAGAMENTO CANONE ADSL RODARI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2105 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 88.83 88.83
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
2015-07-08
X4012B0C91 Pagamento fattura n. 203/P del 23/03/2015 noleggio pullman milano/sisteron Francia 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02603380169 CARMINATI S.R.L. 1968.85 1968.85
  • 02603380169   CARMINATI S.R.L.
2015-04-22
X4012B0C97 fattura n. 21 del 01/05/2015 - PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA CRESPI D'ADDA 17.04.2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE 663.93 663.93
  • 03381420169   T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE
2015-07-08
X46180A8A3 fattura n. 6081600070 del 15/04/2016 - NOLEGGIO PULLMAN CASCINA LE MOURNEE' 13.04.2016 TOMMASEO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07140070967 ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL 295.00 295.00
  • 07140070967   ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL
2016-06-15 2016-06-16
X490D52422 Pagamento fattura n. 206/2014 del 30.04.2014 - pullman uscita didattica MANTOVA A/R 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00594610164 AUTOSERVIZI GUIZZETTI 475.41 475.41
  • 00594610164   AUTOSERVIZI GUIZZETTI
2014-09-19
X4D18OA89O fattura n. 321 del 01/06/2016 - USCITA DIDATTICA CHIARAVALLE 2C E 1C QUASIMODO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 438.09 438.09
  • 04124560154   KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2016-07-27 2016-08-01
X500D5240F Pagamento fattura 74/ter n. 00269/07/2014 del 14.03.2014 relativa a BUS TRASFERIMENTO MILANO/SISTERNO AR dal 12.03.2014 al 16.03.2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC 1713.11 1713.11
  • 03016620175   CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC
2014-03-26
X51180A8A9 fattura n. 6081600084 del 15/04/2016 - NOLEGGIO PULLMAN SONCINO 14.04.2016 - ORDINE N. 13/2016 QUASIMODO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07140070967 ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL 622.00 622.00
  • 07140070967   ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL
2016-06-15 2016-06-16
X56147ACA2 fattura n. 20154E19045 del 25/05/2015 - ACQUISTO MATERIALE ESAMI LICENZA MEDIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 313.52 313.52
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2015-07-08
X5810BD84A Pagamento fatture elettroniche n. 33/P e 44/P relative a noleggio PULLMAN MILANO-ZAMBLA ALTA SCUOLA NATURA - ns. ordine n. 36/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI S.R.L. 491.79 491.79
  • 02603380169   CARMINATI S.R.L.
2014-11-14
X58180A896 Pagamento quote iscrizione esami KET plesso TOMMASEO A.S. 2015/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80131350581 BRITISH COUNCIL 1116.00 1116.00
  • 80131350581   BRITISH COUNCIL
2016-02-01
X5B0D52415 PAGAMENTO COSTO TRENO PER VIAGGIO ROMA DAL 14.04.2014 AL 16.04.2014 (CLASSE 5B RODARI) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09247981005 NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA 1035.94 1035.94
  • 09247981005   NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA
2014-04-01
X5F0D5242E Ordine n. 21/2014 - Abbonamento annuale rivista PAIS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 73.77 73.77
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-03-26
X61147ACA8 fattura n. 20154E24693 del 15/07/2015 - acquisto registri di classe primaria e medie a.s. 2015/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 357.79 357.79
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2015-09-04
X6310BD850 Pagamento fattura elettronica n. 93 relativa alla fornitura del diario "TIENIMI D'OCCHIO" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03155660966 S & G PARTNETS SRL 500.00 500.00
  • 03155660966   S & G PARTNETS SRL
2014-11-18
X6310BD851 Pagamento contratto concessione PISCINA DE MARCHI periodo ottobre-dicembre 2014 contratto n. 3599/14 ns. protocollo 5899/c14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10809480154 MILANOSPORT S.p.A. 6373.89 0.00
  • 10809480154   MILANOSPORT S.p.A.
2014-12-03
X6310BD852 Pagamento fattura elettrocnica n. 20144E13213 relativa all'acquisto registri docenti primaria e secondaria I grado - ordine n. 37/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 945.92 945.92
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-11-18
X6310BD854 Pagamento fattura elettronica n. 1584 relativa al canone trimestre noleggio fotocopiatrici OTTOBRE-DICEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07969970156 COPYTELL S.r.l. 895.00 895.00
  • 07969970156   COPYTELL S.r.l.
2014-12-03
X6310BD855 Pagamento fattura elettronica n. 20144E15432 relativa ad acquisto di registri e toner - ordine interno n. 38/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 681.73 681.73
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-12-03
X6310BD856 Pagamento fattura elettronica n.6432/2014 - ordine interno n. 39/2014 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02452440965 BRESCIANINI S.R.L. 1295.80 1295.80
  • 02452440965   BRESCIANINI S.R.L.
2014-12-11
X6310BD858 Pagamento fattura elettronica n. 10000240 - acquisto carta - ordine interno n. 40/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 541.52 541.52
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2014-12-18
X6310BD859 Pagamento fattura elettronica n. 1/PA del 30.12.2014 relativa a fornitura CATEGING presso ITT GENTILESCHI per seminario INDICAZIONI NAZIONALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05383580965 GESTIONE MENSE SAS DI SERGI LORENZA 676.23 0.00
  • 05383580965   GESTIONE MENSE SAS DI SERGI LORENZA
2014-12-23
X63180A89C Pagamento fattura per incarico ruolo RSPP ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03229660125 NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 1122.00 0.00
  • 03229660125   NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
2016-12-22
X6A0D52434 pagamento fattura n. 376n del 05/06/2014 - noleggio pullman PALAGIORDANI - ordine n. 27/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC 838.52 838.52
  • 02020920159   AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC
2014-06-25
X6F1660D96 Noleggio Pullman per PINACOTECA DI BRERA giorno 24.11.2015 plesso Locatelli 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC 172.13 0.00
  • 02020920159   AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC
2015-12-15
X710D52421 Pagamento fattura n. 571 del 30.04.2014 relativa al noleggio pullman per Uscita didattica galleria d'arte moderna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE 216.39 216.39
  • 03381420169   T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE
2014-06-25
X75180A88F fattura n. 8Z01152754 del 07/12/2015 - CANONE ADSL ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 702.38 702.38
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
2016-01-18 2016-11-10
X780D5240E Pagamento viaggio STRASBURGO - Plesso Tommaseo - fatture 74 ter n. 418/07/2014 dell'01.04.2014 e 74 ter n. 00483/07/2014 del 15/04/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC 3368.03 3368.03
  • 03016620175   CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC
2014-05-19
X79180A8A8 fattura n. 59 del 17/06/2016 - LABORATORIO ENERGIA 3C TOMMASEO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97486040153 FONDAZIONE PIME ONLUS 80.00 80.00
  • 97486040153   FONDAZIONE PIME ONLUS
2016-07-27
X7A1660D9C Acquisto Risme di carta formato A3 e A4 ordine n. 37/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 548.11 0.00
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2015-12-15
X7C0D52427 Pagamento fatture n. 40/10787 del 21.03.2014 e n. 40/10994 del 25.03.2104 relativo all'ordine n. 19/2104 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 828.92 828.92
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-05-19
X7E147ACA1 fattura n. 0010001986 del 29/05/2015 - PAGAMENTO FORNITURA CARTA A4 VIA VEGLIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 352.87 352.87
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2015-07-08
X8010BD849 Pagamento fattura elettronica n. 0010000239 - ordine interno 35/2014 acquisto di carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 226.00 226.00
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2014-12-11
X8B10BD84F Pagamento fattura n. 3/2014 del 30 maggio 2014 - realizzazione PROGETTO "CON-TATTO, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLO SVILUPPO" A.S.2013/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80144470152 ASSOCIAZIONE FAMILIARE "ATTILIO GIORDANI" - ONLUS 942.62 942.62
  • 80144470152   ASSOCIAZIONE FAMILIARE "ATTILIO GIORDANI" - ONLUS
2014-09-19
X8B180A89B fattura n. 8101003169 del 21/04/2016 - pagamento fattura per viaggio a NAPOLI iniziativa "LA PIAZZA INCANTATA" giorni 08/04/2016 - 10/04/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05403151003 TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 1309.09 1309.09
  • 05403151003   TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
2016-05-13
X920D52433 Pagamento fattura n. 306/2014 - pullman uscita diddattica PADERNO/TREZZO D'ADDA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00594610164 AUTOSERVIZI GUIZZETTI 377.05 377.05
  • 00594610164   AUTOSERVIZI GUIZZETTI
2014-09-19
X96180A8A1 fattura n. 320 del 23/05/2016 - uscita museo del cinema TOMMASEO ordine n. 14/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC 800.00 800.00
  • 02020920159   AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC
2016-06-17 2016-07-08
X990D52420 pagamento fattura n. 866 del 30.05.2014 - pullman TORINO A/R ordine n. 15/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE 856.56 856.56
  • 03381420169   T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE
2014-06-25
X9D180A88E fattura n. 384 del 13/06/2016 PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN GIORNATA SPORTIVA QUASIMODO A.S. 2015/2016 - ordine n. 2/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC 550.00 550.00
  • 02020920159   AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC
2016-07-28 2016-08-01
XA1180A8A7 fattura n. 4/PA del 31/05/2016 - USCITA CASCINA LE MOURNEE' PLESSO TOMMASEO ATTIVITA' LABORATORIALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRGLGU52H21B301Q AGRITURISMO CULTURALE E DIDATTICO MURNEE 504.00 504.00
  • BRGLGU52H21B301Q   AGRITURISMO CULTURALE E DIDATTICO MURNEE
2016-06-15 2016-07-08
XA20F1151A pagamento FATTURA ELETTRONICA N. 3712 relativa a materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02452440965 BRESCIANINI S.R.L. 652.50 652.50
  • 02452440965   BRESCIANINI S.R.L.
2014-11-14
XA20F1151B pagamento fattura n. 1142 - relativo al noleggio trimestrale fotocopiatrici LOCATELLI, TOMMASEO, QUASIMODO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07969970156 COPYTELL S.r.l. 1207.73 1207.73
  • 07969970156   COPYTELL S.r.l.
2014-10-08
XA20F1151C Pagamento fattura elettronica n. 2014E03496 del 28.07.2014 - Acquisto registri di classe rilegatura ROSSA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 153.90 153.90
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-09-23
XA20F1151D Pagamento fattura n. 32/2014 per PROGETTO CANTANTI SI NASCE scuola Primaria LOCATELLI a.s. 2013/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZLNLSN75H22F205D FM di ALEKSANDER ZIELINSKI 3817.14 3817.14
  • ZLNLSN75H22F205D   FM di ALEKSANDER ZIELINSKI
2014-07-25
XA20F1151E Pagamento fattura elettronica n. 307/E/2014 relativa alla fornitura dei libretti personali studenti scuola media - ordine interno n. 33/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di MAURIZIO CASNICI 1057.20 1057.20
  • CSNMRZ62L11L682T   SALVATORES CASNICI di MAURIZIO CASNICI
2014-12-03
XA20F1151F Pagamento fattura n. 140192/E del 16.09.2014 relativa al canone di assistenza software - ns. ordine n. 34/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1020.00 1020.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2014-10-08
XA21660D9B Quota adesione anno 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97116440583 LIBERA ASSOCIAZIONE 12.30 12.30
  • 97116440583   LIBERA ASSOCIAZIONE
2015-11-18
XA612B0C97 Pagamento fattura elettronica n. 1978E relativa al CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI UFFICI ANNO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 1049.18 1049.18
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE SRL
2015-04-08
XA612B0C9A PAGAMENTO fattura n. 0010000605 del 31/03/2015 per fornitura carta - ORDINE N. 14/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 266.79 266.79
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2015-04-22
XA612B0C9C PAGAMENTO fattura n. 1447/2015 del 27/03/2015 - acquisto materiale di pulizia ordine n. 10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02452440965 BRESCIANINI S.R.L. 564.75 564.75
  • 02452440965   BRESCIANINI S.R.L.
2015-05-06
XA612B0C9D fattura n. 30/01 del 01/06/2015 - PAGAMENTO PROGETTO CANTANTI SI NASCE A.S. 2014/2015 PLESSO LOCATELLI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZLNLSN75H22F205D FM di ALEKSANDER ZIELINSKI 3895.39 3895.39
  • ZLNLSN75H22F205D   FM di ALEKSANDER ZIELINSKI
2015-07-27
XA612B0C9E PAGAMENTO QUOTA VISITA CASTELLO SFORZESCO E MUSEI CIVICI per giorno 27.03.2015 PROGETTO SCAMBIO CON LA FRANCIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04334700962 NEIADE IMMAGINARE ARTE SAS 77.87 77.87
  • 04334700962   NEIADE IMMAGINARE ARTE SAS
2015-03-20
XA8180A894 fattura n. PA 64 del 02/03/2016 - PAGAMENTO VISITE GUIDATE MUSEO ARCHEOLOGICO 11.03.2016 VISITA SCAMBIO FRANCIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13324030157 ASTER SRL 130.00 130.00
  • 13324030157   ASTER SRL
2016-03-18 2016-03-24
XAD1660DA1 fattura n. 362 del 21/12/2015 - LIQUIDAZIONE COMPENSO CONFERENZA ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTA A GENITORI E DOCENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLLFNC46T11E507J FRANCESCO DELL'ORO 160.00 160.00
  • DLLFNC46T11E507J   FRANCESCO DELL'ORO
2016-02-18 2016-02-19
XAF0D5242C Ordine n. 20/2014 - acquisto verbali consiglio di classe e fascicoli dati sensibili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 146.00 146.00
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-03-26
XB112B0CA1 PAGAMENTO N. 22 QUOTE TASSA ESAME CAMBRIDGE A.S. 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80131350581 BRITISH COUNCIL 1081.97 1081.97
  • 80131350581   BRITISH COUNCIL
2015-03-20
XB112B0CA3 PAGAMENTO FATTURA N. FE12/SILVIA BRUNO PER INTERVENTI MADRELINGUA INGLESE PLESSI QUASIMODO E TOMMASEO A.S. 2014/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BRNSLV72T56F205A HELLO KIDS! DI SILVIA BRUNO 2655.74 2655.74
  • BRNSLV72T56F205A   HELLO KIDS! DI SILVIA BRUNO
2015-06-26
XB112B0CA4 fattura n. 118 del 09/04/2015 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD 266.83 266.83
  • 05083120153   DIDATTICA NORD
2015-05-28
XB112B0CA5 fattura n. 7/2015 del 12/06/2015 - pagamento uscita didattica plesso tommaseo RAFTING SUL TICINO DEL 27 MAGGIO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 94024240189 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL. AqQua 798.17 798.17
  • 94024240189   ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL. AqQua
2015-07-24
XB112B0CA6 fattura n. 16 del 01/05/2015 - PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA TORINO 14.04.2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE 438.52 438.52
  • 03381420169   T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE
2015-07-08
XB112B0CA7 Pagamento fattura n. 1/RP-E del 27/03/2015 - pagamento uscita Museo delle stelline 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04137830966 ASP IMMES E PAT 92.62 92.62
  • 04137830966   ASP IMMES E PAT
2015-04-22
XB112B0CA8 PAGAMENTO fattura n. 20154E07578 del 02/03/2015 - ABBONAMENTO ANNO 2015 RIVISTA PAIS - ORDINE N. 16/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 73.77 73.77
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2015-04-22
XB1147ACA6 fattura n. 51 del 03/07/2015 - assistenza, manutenzione sito scuola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 Interscreen 409.84 409.84
  • 09602220155   Interscreen
2015-09-04
XB310BD84E Pagamento fattura n. 4/2014 del 30 maggio 2014 - realizzazione PROGETTO "UNDERGROUND - IL CONSULTORIO IN CITTA'" - SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80144470152 ASSOCIAZIONE FAMILIARE "ATTILIO GIORDANI" - ONLUS 491.80 491.80
  • 80144470152   ASSOCIAZIONE FAMILIARE "ATTILIO GIORDANI" - ONLUS
2014-09-19
XB3180A89A fattura n. 0010000716 del 29/02/2016 - ORDINE N. 3/2016 ACQUISTO TONER STAMPANTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 120.00 120.00
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2016-03-18 2016-03-24
XBA052432 pagamento fatture n. 2036 e n. 2159 - pullman ZAMBLA ALTA A/R - Ordine n. 24/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI S.R.L. 540.98 540.98
  • 02603380169   CARMINATI S.R.L.
2014-06-25
XBE180A8A0 fattura n. 406/P del 15/04/2016 - PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN PIETRA LIGURE/MILANO SCUOLA NATURA RODARI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02603380169 CARMINATI S.R.L. 1090.90 1090.90
  • 02603380169   CARMINATI S.R.L.
2016-05-23 2016-05-25
XBF1660D94 Canone piscina DE MARCHI a.s. 2015/2016 contratti n. 10551 e 10552 del 19.10.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10809480154 MILANOSPORT S.p.A. 15412.46 0.00
  • 10809480154   MILANOSPORT S.p.A.
2015-12-15
XC12B0CAA Noleggio pullman per uscita didattica giornata sportiva QUASIMODO CAMPO PRO PATRIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07140070967 ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL 508.20 0.00
  • 07140070967   ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL
2015-12-15
XC910BD85A Pagamento abbonamenti anni 2013/2014 istituti Locatelli e Quasimodo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA 200.82 200.82
  • 00659430631   TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA
2014-11-17
XC910BD85D Pagamento fattura per incarico RSPP ANNO 2015 (NOTA PROT. 6393/C14) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03229660125 NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 919.67 0.00
  • 03229660125   NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
2015-12-15
XC918OA8A6 fattura n. PA 152 del 13/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13324030157 ASTER SRL 255.00 255.00
  • 13324030157   ASTER SRL
2016-05-23 2016-05-24
XCC0D52425 Pagamento fattura n. 306/2014 - pullman uscita diddattica GARE SPORTIVE PRO PATRIA PLESSO QUASIMODO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00594610164 AUTOSERVIZI GUIZZETTI 586.07 586.07
  • 00594610164   AUTOSERVIZI GUIZZETTI
2014-09-19
XD0180A893 fattura n. 1557E del 03/03/2016 - ASSISTENZA AXIOS 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 1280.00 1280.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE SRL
2016-03-18 2016-03-24
XD30D52418 Pagamento fattura n. 306/2014 - pullman uscita diddattica VIGEVANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00594610164 AUTOSERVIZI GUIZZETTI 491.80 491.80
  • 00594610164   AUTOSERVIZI GUIZZETTI
2014-09-19
XD51660DA0 fattura n. FATTPA 6_15 del 03/12/2015 - PAGAMENTO ATTIVITA' ARRAMPICATA PLESSO TOMMASEO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12961770158 PASSAGGIO OBBLIGATO SRL 220.00 220.00
  • 12961770158   PASSAGGIO OBBLIGATO SRL
2016-03-18 2016-03-24
XD70D5242B Pagamento visita guidata laboratorio ansaldo per giorno 27 marzo 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05807761001 CIVITA SERVIZI SRL 57.38 57.38
  • 05807761001   CIVITA SERVIZI SRL
2014-03-21
XD9147ACA5 fattura n. 1290 del 23/06/2015 - RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA 77.87 77.87
  • 00659430631   TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA
2015-07-27
XDB10BD84D Pagamento fattura n. 4/2014 del 4.06.2014 - PROGETTO MOTORIA RODARI a.s. 2013/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13410770153 SAN GABRIELE BASKET 3604.00 3604.00
  • 13410770153   SAN GABRIELE BASKET
2014-09-19
XDB180A899 fattura n. 21 del 10/02/2016 - PAGAMENTO ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI GENNAIO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80103190155 AIAS di Milano ONLUS 41329.22 41329.22
  • 80103190155   AIAS di Milano ONLUS
2016-02-18 2016-07-27
XE012B0C8E Pagamento acquisto diario tienimi d'occhio - ordine nh.3/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03155660966 S & G PARTNETS SRL 393.44 0.00
  • 03155660966   S & G PARTNETS SRL
2015-01-22
XE20D52431 Pagamento fattura n. 34/2014 del 26.03.2014 albergo soggiorno docenti francesi - PROGETTO SCAMBIO FRANCIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DCNDNC75H26E919B B&B VILLA MELCHIORRE II 360.66 360.66
  • DCNDNC75H26E919B   B&B VILLA MELCHIORRE II
2014-03-28
XE6180A89F fattura n. 16042/PA del 31/03/2016 - PAGAMENTO ORDINE N. 7/2016 DEL 14.03.2016 MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158 MEGA CHIMICA PROFESSIONALE 555.55 555.55
  • 09171460158   MEGA CHIMICA PROFESSIONALE
2016-07-28 2016-08-01
XE70F11514 Pagamento fatture n. 40/19147 e 40/19837 - ordine n. 28/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 248.05 248.05
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-06-25
XE70F11515 Pagamento fattura n. 40/19368 - acquisto bandiere - ordine n. 29/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 142.50 142.50
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-06-25
XE70F11516 Pagamento fattura n. 19/2014 - corso PROVE DI STAMPA ns. contratto prot. 1226/C14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PLVRFL71L61H501J KABAEDIZIONI di POLVERINI RAFFAELLA 381.15 381.15
  • PLVRFL71L61H501J   KABAEDIZIONI di POLVERINI RAFFAELLA
2014-05-19
XE70F11517 Pagamento fatture n. 40/22034 e 40/23210 - ordine n. 30/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 405.02 405.02
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2014-06-25
XE70F11518 Pagamento fattura n. 39 del 03.06/2014 - uscita navigando i navigli Paderno D'Adda 21.05.2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03313180162 COCLEA SOC. COOP. SOC. 524.59 524.59
  • 03313180162   COCLEA SOC. COOP. SOC.
2014-06-25
XE70F11519 Pagamento fattura n. 16/2014 del 15.05.2014 - uscita vigevano rafting 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 94024240189 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL. AqQua 1106.56 1106.56
  • 94024240189   ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL. AqQua
2014-06-25
XE71660D93 Pagamento fattura per acquisto materiale per DVA PLESSO LOCATELLI ordine n. 31/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD 81.98 0.00
  • 05083120153   DIDATTICA NORD
2015-12-15
XF1180A8A5 fattura n. 6081600153 del 31/05/2016 - USCITA DIDATTICA PALAISEO PLESSO RODARI ORDINE N. 15/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07140070967 ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL 650.00 650.00
  • 07140070967   ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL
2016-07-05
XF8180A892 fattura n. 31 PA del 18/05/2016 - NOLEGGIO PULLMAN A/R MILANO-SISTERON FRANCIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE 1960.00 1960.00
  • 03381420169   T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE
2016-06-15 2016-06-30
Z070984276 NOLEGGIO PULLMAN PER VENARIA REALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 495.00 495.00
  • 12031690154   AUTORIMESSA RUTIGLIANO s.n.c.
2013-04-15
Z0E1CB0CE0 Acquisto toner per plesso QUASIMODO - ORDINE N. 49/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L. 93.97 0.00
  • 03675290286   VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L.
2016-12-23
Z10193B0BD fattura n. 20164E17295 del 11/05/2016 - PROGETTO SEGRETERIA DIGITALE ACCONTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 3400.00 3400.00
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2016-06-15 2016-12-19
Z151BC0F3F fattura n. 6081600234 del 25/11/2016 - ordine n. 41/2016 plesso locatelli 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07140070967 ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL 388.00 388.00
  • 07140070967   ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL
2016-12-19
Z171C2628A fattura n. 0010005833 del 30/11/2016 - ordine n. 44/2016 materiale pulizia via veglia 80 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 217.83 217.83
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2016-12-19
Z1F0BA9FD0 Pagamento fattura n. 8Z00839182 del 5 bimestre 2013 n. telefono 0269015979 (SEDE DI VIA VEGLIA 80 - 20159 MILANO) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 136.07 136.07
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
2013-10-11
Z1F0BA9FDO Pagamento fattura n. 8Z00839182 del 5 bimestre 2013 n. telefono 0269015979 (SEDE DI VIA VEGLIA 80 - 20159 MILANO) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 115.57 115.57
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
2013-11-06
Z220D0CD89 Incarico RSPP - sede di QUASIMODO E RODARI - periodo novembre-dicembre 2013 - incarico prot. n. 4916/C14 del 20.12.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TGNRNN65D68I829K TOGNO ING. ARIANNA 370.00 0.00
  • TGNRNN65D68I829K   TOGNO ING. ARIANNA
2013-12-23
Z221BBD5F6 fattura n. 20164E38260 del 09/11/2016 - acquisto stampati per elezioni cdi ordine n. 38/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 68.50 68.50
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2016-11-18
Z25192527D Versamento n. 27 quote per ESAMI STARTERS (giorno 27 maggio 2016) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80131350581 BRITISH COUNCIL 1701.00 1701.00
  • 80131350581   BRITISH COUNCIL
2016-03-24
Z261BA3170 Pagamento ATTIVITA' PISCINA DE MARCHI (PLESSO QUASIMODO) A.S. 2016/2017 contratti n. 10891 e 11078 del 13.10.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10809480154 MILANOSPORT S.p.A. 18304.01 0.00
  • 10809480154   MILANOSPORT S.p.A.
2016-10-31
Z471992AED fattura n. 138 del 11/05/2016 - USCITA DIDATTICA TEATRO TREBBO LOCATELLI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11606610159 C.R.C. IL TREBBO 520.00 520.00
  • 11606610159   C.R.C. IL TREBBO
2016-06-15 2016-09-16
Z491BE989B Fornitura n. 2 apparate WAN to LAN e relativa configurazione di rete 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 280.00 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2016-12-22
z501a8c5d2 fattura n. 20164E24630 del 18/07/2016 - acquisto registri vari - ordine n. 32/2016 del 06.07.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 253.40 253.40
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
2016-10-31
Z531BB8606 Acquisto materiale per attivitą musicale "LA SCULA AL CENTRO" - Predisposizione sala musica e strumenti 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 13090770150 LUCKY MUSIC NETWORK SRL 2449.91 2449.91
  • 13090770150   LUCKY MUSIC NETWORK SRL
2016-10-17 2016-12-19
Z541B99A19 Pagamento assistenza educativa DVA con fondi comunali periodo settembre-dicembre 2016 - contratto prot. 5412/c14 del 14.10.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80103190155 AIAS di Milano ONLUS 39957.51 19396.54
  • 80103190155   AIAS di Milano ONLUS
2016-10-31 2016-12-20
Z580999306 SFN 665 del 21.01.2012 e n. 19089 del 31.03.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04941220966 SMARTCOM 1.61 0.00
  • 04941220966   SMARTCOM
2013-11-28
Z5B072FD9C SERVIZIO RSPP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1650.00 1650.00
  • 07197160968   AMBROSTUDIO SRL
2013-09-01
Z670829F32 ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 200.00 210.54
  • 01384330583   FELIAN SPA
2013-01-15
Z681CA3DBE Acquisto costumi di scena progetto TEATRO "LA SCUOLA AL CENTRO" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MRNMNL71D60F205X MARIANI MANUELA 633.03 0.00
  • MRNMNL71D60F205X   MARIANI MANUELA
2016-10-18
Z6A1BE3897 fattura n. 0010005832 del 30/11/2016 - ordine n. 39/2016 materiale pulizia QUASIMODO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 244.06 244.06
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2016-12-19
Z6B09842F1 USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK - NOLEGGIO PULLMAN 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 506.00 506.00
  • 12031690154   AUTORIMESSA RUTIGLIANO s.n.c.
2013-04-15
Z6D0C76C79 Pagamento canone annuo servizi INBIZ e.f. 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00799960158 BANCA INTESA SAN PAOLO 450.00 450.00
  • 00799960158   BANCA INTESA SAN PAOLO
2014-12-23
Z6E1CB24CA acquisto carta A4 E A3 per uffici - ordine n. 50/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 700.70 0.00
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2016-12-23
Z72190F987 fattura n. 36 PA del 01/06/2016 - USCITA OSSERVATORIO DI BERGAMO PLESSO TOMMASEO A.S. 2105/2016 ORDINE N. 17/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03381420169 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE 350.00 350.00
  • 03381420169   T.S. SRL TRAVEL & SERVICE- SOCIETA' UNIPERSONALE
2016-06-17 2016-07-08
Z750AC799C CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 250.00 250.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE SRL
2013-07-15
Z7A1660CA1 fattura n. 151621 del 30/10/2015 - acquisto materiale di pulizia ordine interno n. 28/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158 MEGA CHIMICA PROFESSIONALE 638.14 638.14
  • 09171460158   MEGA CHIMICA PROFESSIONALE
2015-12-04
Z7C098429F USCITA DIDATTICA LUOGHI VERDIANI NOLEGGIO PULLMAN 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1507.00 1507.00
  • 12031690154   AUTORIMESSA RUTIGLIANO s.n.c.
2013-04-15
Z7D1CA0D7A Acquisto materiale di pulizia - ordine n. 46/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158 MEGA CHIMICA PROFESSIONALE 224.90 0.00
  • 09171460158   MEGA CHIMICA PROFESSIONALE
2016-12-22
Z80999306 Pagamento fattura n. 7456 del 30 giugno 2013 - canone ADSL sede di Via Veglia 80 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04941220966 SMARTCOM 101.69 101.69
  • 04941220966   SMARTCOM
2013-10-11
Z831BEA938 fattura n. 6081600241 del - ordine n. 43/2016 pinacoteca di brera - plesso locatellli 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07140070967 ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL 116.00 116.00
  • 07140070967   ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL
2016-12-19
Z861905160 fattura n. 6081600146 del 31/05/2016 - USCITA GIORNATA SPORTIVA QUASIMODO ORDINE N. 16/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07140070967 ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL 620.00 620.00
  • 07140070967   ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL
2016-07-05
Z8E1B1F311 fattura n. 160785/E del 15/09/2016 - assistenza tecnica 2016/2017 - ordine n. 34/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 05738680965 ARTKADEMY OFFICINA 1420.00 1020.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
  • 05738680965   ARTKADEMY OFFICINA
2016-10-31 2016-12-22
Z991C0B8C2 fattura n. 357 del 25/11/2016 - acquisto materiale dva - ordine n. 42/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD 172.34 172.34
  • 05083120153   DIDATTICA NORD
2016-12-19
Z9B0942812 CONFERMA USCITA DIDATTICA FRANCIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2141.81 2141.81
  • 10710630152   AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO s.r.l.
2013-04-08
Z9D1B99A2A Liquidazione fattura per beni realizzazione progetto PON LAN/WLAN - Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-110. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03867960282 UNIFY SPA 80226730580 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EP 15000.00 15000.00
  • 03867960282   UNIFY SPA
  • 80226730580   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EP
2016-10-31 2016-12-19
z9e1ba093a fattura n. 5837/2016 del 31/10/2016 - materiale pulizia PLESSO RODARI - ordine n. 36/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02452440965 BRESCIANINI e CO.srl 163.60 163.60
  • 02452440965   BRESCIANINI e CO.srl
2016-11-18
ZA50722252 Saldo fattura 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03556440281 MURSIA 83.11 0.00
  • 03556440281   MURSIA
2013-11-28
ZA70BAA031 Pagamento canone anticipato ADSL sede centrale di Via Veglia 80 - codice ordine acquisto 13723-08-0055 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01040860452 CW NET SRL 836.09 836.09
  • 01040860452   CW NET SRL
2013-10-11
ZA81A31508 fattura n. 20164E21196 del 08/06/2016 - Pagamento materiale didattico ORDINE PARZIALE N. 23/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 320.48 320.48
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2016-07-28 2016-10-31
ZA81A8C507 fattura n. 449/E/2016 del 31/08/2016 - ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI DELLO STUDENTE A.S. 2016/2017 ORDINE N. 31/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di MAURIZIO CASNICI 897.00 897.00
  • CSNMRZ62L11L682T   SALVATORES CASNICI di MAURIZIO CASNICI
2016-09-16
ZAD1A338B2 fattura n. 1/PA del 27/06/2016 - PAGAMENTO NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INDICAZIONI NAZIONALI II ANNUALITA' - Ordine n. 30/2016 del 13.06.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12714570152 CAFODIFERRO PIETRO SAS 2100.00 2100.00
  • 12714570152   CAFODIFERRO PIETRO SAS
2016-07-28 2016-08-01
ZB8194598F fattura n. 20164E07546 del 01/03/2016 - abbonamento PERIODICO PAIS anno 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 90.00 90.00
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE
2016-04-22
ZBF1A6470F fattura n. 1A del 18/06/2016 - PAGAMENTO PROGETTO ALLA SCOPERTA DI BRERA - GIARDINI AD ARTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MRTCST54R48F205X MORETTI CRISTINA 290.00 290.00
  • MRTCST54R48F205X   MORETTI CRISTINA
2016-07-27
ZC11C43400 fattura n. 6557 del 16/12/2016- ordine n. 45/2016 progetto scuola al centro beni per attivitą teatro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13090770150 LUCKY MUSIC NETWORK SRL 517.36 517.36
  • 13090770150   LUCKY MUSIC NETWORK SRL
2016-12-19
ZC909842C9 USCITA DIDATTICA SONCINO NOLEGGIO PULLMAN 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 440.00 440.00
  • 02020920159   AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC
2013-04-15
ZD81ACFAC1 fattura n. 59 del 09/09/2016 - assistenza e mantenimento sito scuola 2016/2017 - ordine n. 33/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 Interscreen 500.00 500.00
  • 09602220155   Interscreen
2016-10-31
ZD91A01DA1 fattura n. 0010002619 del 31/05/2016 - ACQUISTO CARTA A4 E A3 PLESSO QUASIMODO ORDINE N. 28/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 162.74 162.74
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2016-06-17 2016-07-08
ZDB1B9FC41 fattura n. 0010005355 del 31/10/2016 - ACQUISTO CARTA A4 E A3 per uffici ordine n. 35/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 350.35 350.35
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2016-11-18
ZDC1A90607 fattura n. 003/13 del 04/05/2016 - laboratorio didattico 19.02.2016 e 17.03.2016 museo delle stelline 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04137830966 ASP IMMES E PAT 112.50 112.50
  • 04137830966   ASP IMMES E PAT
2016-07-08
ZE4191A185 fattura n. n. 00319/12/2016 del 09/05/2016 - LIQUIDAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE MANTOVA TOMMASEO ORDINE N. 22/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC 1596.00 1596.00
  • 03016620175   CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC
2016-06-15 2016-06-16
ZE91C80F54 fattura n. 1830 del 30/11/2016 - ordine n. 47/2016 configurazione fotocopiatrice docenti via veglia 80 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07969970156 COPYTELL S.r.l. 65.00 65.00
  • 07969970156   COPYTELL S.r.l.
2016-12-19
ZEC1A03E34 fattura n. 160894/E del 19/10/2016 - ACQUISTO ROUTER e relativa configurazione per connessione RETE COMUNE MILANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 700.00 700.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2016-11-10
ZEC1BFAAF3 fattura n. 3825/RFA del 13/12/2016 - MOSTRA DEGLI SPECCHI N. PROT. 6001/C14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80012650158 UNIVERSITA' STUDI DI MILANO 146.40 146.40
  • 80012650158   UNIVERSITA' STUDI DI MILANO
2016-12-19
ZF4191A2E4 fattura n. n. 00313/12/2016 del 04/05/2016 - VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA QUASIMODO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC 1276.00 1276.00
  • 03016620175   CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC
2016-06-15 2016-06-16
ZFA19BD298 fattura n. 377 del 30/06/2016 - uscita didattica CHIARAVALLE 25 MAGGIO 2016 1B TOMMASEO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 54.28 54.28
  • 04124560154   KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2016-07-27 2016-08-01
ZI719376D1 fattura n. 171 del 27/05/2016 - CANZO USCITA DIDATTICA PLESSO RODARI A.S. 2015/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08054560969 PANDA TREK SRL 1062.00 1062.00
  • 08054560969   PANDA TREK SRL
2016-06-15 2016-06-30